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2017年辽宁省农村经济委员会部门预算公开
日期:2017/2/22 10:44:00 来源:省农委财务处 有次阅读 作者: 责任编辑:张文


第一部分 辽宁省农村经济委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻国家有关三农工作的方针政策;拟定全省种植业、农业机械化等产业和农村经济中长期发展规划并指导实施。

(二)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

(三)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。

(四)组织、协调农业生产资料市场体系建设。

(五)承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任,起草植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案。

(六)制定农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、计划和有关政策。

(七)指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理。

(八)贯彻执行国家农业机械方面的方针、政策、法律、法规。

(九)贯彻执行国家有关粮食流通和粮油储备的方针、政策、法律、法规和制度。

(十)承办省政府交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

纳入2017年辽宁省农村经济委员会部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省农村经济委员会本级

2.辽宁省农业博物馆

3.辽宁省农业广播学校

4.辽宁省植物保护站

5.辽宁省农业技术推广站

6.辽宁省农业环境保护站

7.辽宁省种子管理局

8.辽宁省土壤肥料总站

9.辽宁省农村能源办公室

10.辽宁省农村合作经济经营管理总站

11.辽宁省农村经济委员会信息中心

12.辽宁省果蚕管理总站

13.辽宁省农产品质量安全中心

14. 辽宁省金城原种场

15.辽宁省农产品出口服务中心

16.辽宁职业学院

17.辽宁省农业经济学校

18.辽宁省农业技术学校

19.辽宁省绿色食品发展中心

20.辽宁省农业机械化技术推广总站

21.辽宁省农机质量监督管理站

22.辽宁省农机安全监理总站

23.辽宁省农业工程项目建设服务中心

24.辽宁省农业对外经济技术合作中心

25.辽宁省机电工程学校

26.辽宁省粮油检验监测所

27.辽宁省粮食科学研究所

28.辽宁省农业机械化研究所


第二部分 辽宁省农村经济委员会

部门预算公开表

一、2017年辽宁省农村经济委员会收支预算批复总表

二、2017年辽宁省农村经济委员会收入预算批复总表

三、2017年辽宁省农村经济委员会支出预算批复总表

四、2017年辽宁省农村经济委员会按功能科目批复总表

五、2017年辽宁省农村经济委员会一般公共预算支出批复表

六、2017年辽宁省农村经济委员会财政拨款收入安排支出批复表

七、2017年辽宁省农村经济委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

八、2017年辽宁省农村经济委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

九、2017年辽宁省农村经济委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十、2017年辽宁省农村经济委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2017年辽宁省农村经济委员会一般公共预算基本支出批复表

十二、2017年辽宁省农村经济委员会一般公共预算三公经费支出批复表

十三、2017年辽宁省农村经济委员会项目等支出明细情况批复表

十四、2017年辽宁省农村经济委员会债务支出明细情况批复表

十五、2017年辽宁省农村经济委员会政府采购支出明细情况批复表

十六、2017年辽宁省农村经济委员会政府购买服务支出明细情况批复表

十七、辽宁省农村经济委员会2017年项目支出预算绩效目标情况表


第三部分 2017年辽宁省农村经济委员会

部门预算情况说明

一、关于2017年辽宁省农农村经济委员会收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,辽宁省农村经济委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入。支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

2017年预算收支全口径60927.4万元较上年35302.8万元增加25624.6万元。

收入预算:财政拨款收入预算34490.5万元较上年30765.4万元增加3725.1万元,纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入22730.3万元较上年385.3万元增加22345.0万元,纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入3366.9万元较上年3426.4万元减少59.5万元,其他非税收入339.7万元较上年725.7万元减少386.0万元。财政拨款收入增加的主要原因是人员工资增加和公用经费定额增加,纳入预算管理的行政事业性收费增加的主要原因是辽宁省农业经济学校老校园置换收入,纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入减少的主要原因是所属高校在校学生人数减少,其他非税收入减少的主要原因是所属学校上年结转至今年可使用的非税收入减少。

支出预算:工资福利支出13913.3万元较上年11499.7万元增加2413.6万元,商品和服务支出8418.8万元较上年8178.7万元增加240.1万元,对个人和家庭补助8930.0万元较上年8232.2万元增加697.8万元,项目支出29665.3万元较上年7392.2万增加22273.1万元。工资福利支出增加的主要原因是上年在职职工工资上调,商品和服务支出增加的主要原因是公用经费定额标准增加,对个人和家庭补助增加的主要原因是上年度离退休人员工资上调,项目支出增加的主要原因是省农业经济学校老校园置换收入用于新校园建设。

二、关于2017年辽宁省农农村经济委员会 三公经费预算情况说明

2017年辽宁省农农村经济委员会三公经费预算622.1万元,其中:公务接待费92.6万元,公务用车运行费529.5万元。2017三公经费预算数比2016年的617.7万增加4.4万元。其中:公务接待费比2016年的90.3万元增加2.3万元,公务用车购置及运行维护费比2016年的527.4万元增加2.1万元,增加的主要原因是所属中职院校招生人数增加,学校财政拨款增加

其中:2017年辽宁省农村经济委员会(本级)三公经费预算为65.4万元。其中:公务接待费5.9万元,公务用车运行费59.5万元,2017三公经费预算数比2016年的65.5万元减少0.1万元。其中,公务接待费减少0.1万元,减少主要原因是:在职人员较上年减少1人,财政拨款减少。

三、关于2017年辽宁省农农村经济委员会机关运行经费安排情况说明

2017年辽宁省农农村经济委员会机关运行经费共计901.8万元,其中:辽宁省农村经济委员会本级779.8万元,其他参公单位122万元。

注:机关运行经费支出的单位共四家,包括辽宁省农农村经济委员会本级和三家参公单位(辽宁省农村能源办公室、辽宁省农村合作经济经营管理总站、辽宁省农机安全监理总站)。

四、关于2017年辽宁省农农村经济委员会政府采购情况说明

2017年辽宁省农农村经济委员会政府采购总额为2399.6万元,其中:财政拨款收入412.4万元,纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入1685.7万元,纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入301.5万元。政府采购项目总数为27个,其中:辽宁省农村经济委员会本级政府采购项目4个,合计80.9万元;其他17个二级预算单位政府采购项目23个,合计2318.7万元。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指当年中央财政预算内拨款数。

2.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

4.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.纳入专户管理的行政事业性收费:反映学校纳入财政专户管理的学生学费、住宿费。

7.其他收入:以前年度已上缴财政尚未返还的非税收入。

8. []中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

9. []技校教育:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出

10. []高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11. []成人广播电视教育:反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

12. []机构运行(应用研究):反映应用研究机构的基本支出。

13. []社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14. []归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15. []事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. []行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. []事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. []行政运行(农业):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. []机关服务(农业):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

20. []事业运行:反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21. []农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

22. []执法监管:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

23. []统计监测与信息服务:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

24. []农业行业业务管理:反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

25. []对外交流与合作:反映对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

26. []其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

27. []住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. []其他粮油事务支出:反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

29.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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